如果你当时开票就做了凭证,是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--
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冲红怎么做账相关的股票;已认证的发票,对方公司要求冲红,发票返回怎么做帐

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一、一般纳税人红冲发票怎么做帐

如果你当时开票就做了凭证,是借:应收账款                                  贷:主营业务收入                                          应交税费--销项税额。
那现在你就做一笔红的冲掉

一般纳税人红冲发票怎么做帐


二、已认证的发票,对方公司要求冲红,发票返回怎么做帐

所谓发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。
(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)。
冲红手续对方单位出证明,在开票系统填写红字申请单,这两样东西拿到税务局,就可以了。

已认证的发票,对方公司要求冲红,发票返回怎么做帐


三、江苏地区 个人利股红如何入账

个人股利分红所得按20%税率征税,

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四、购买方发票已认证,销售方要做红冲,怎么做账务处理

如果购买方已经认证抵扣,那么购方在申请红票时,就应作进项转出处理。
如果专票尚未交付给购方,只是销方自行申请红冲,并在次月之后开具红票,这两张票均与购方无关,购方无须进行账务处理。

购买方发票已认证,销售方要做红冲,怎么做账务处理


五、红冲发票后如何做帐

1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票。
2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。
购买方不作进项税额转出处理。
3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。
购买方不作进项税额转出处理。
扩展资料由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
参考资料来源: 百科-红字发票

红冲发票后如何做帐


六、投资分红怎么做账

1、理财产品:投资期限选短不选长。
2、货币市场基金:替代活期存款做为现金管理工具。
3、保险:投资保障两不误4、基金:重点关注偏股型基金。
5、黄金:核心价值在于避险。
懂些金融知识的话建议投资贵金属

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七、购买方发票已认证,销售方要做红冲,怎么做账务处理

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八、股票怎么做账

登记结算公司每天都跟你在收盘后结算的,次日一早就发给你了,你只要做出入金的数额就OK如何做资产组合那个要复杂些,那个要预期收益率和标准差的问题来解决 需要的话来找我

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