上市公司如果存在重大内控缺陷|单位内部控制重大缺陷应该由以下哪个部门最终认定

一、请问下该公司在内部控制方面存在哪些缺陷？

您觉得是外聘的兼职会计把钱吞了还是出纳肥玲把钱吞了

二、分析A公司在内控方面存在的缺陷。

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三、注册会计师在对某公司进行审计时，发现该公司内部控制具有严重缺陷

购货发票，银行询证函回函可以信赖，主要这些是公司外部审计证据，内控的缺陷不影响证据的真实性。
其他的不可全部依赖，因为是内部证据，是在企业内控下自己制作的凭证。

四、单位内部控制重大缺陷应该由以下哪个部门最终认定

【单位内部控制重大缺陷应当由董事会予以最终认定。
】《企业内部控制评价指引》第十九条企业内部控制评价部门应当编制内部控制缺陷认定汇总表，结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见，并以适当的形式向董事会、监事会或者经理层报告。

五、如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别出的重大错误，通常表明内部控制存在重大缺陷

这句话的意思是- -额- -是如果 （注册会计师） 实施实质性程序发现被审计单位（的内部控制有缺陷导致管理层）没有识别出（财务报表中的）重大错报，通常表明内部坑只存在重大缺陷。
这里主语被省略了- -

六、审计案例分析：请对XX公司内部控制制度存在的缺陷进行分析

XX公司生产钢材，产品主要销售给各建筑公司，订单均供应于建筑工地，公司的原料有常备料及特殊配件之分，近年来，产销平衡，但公司库存有逐年增加的情况。
审计人员王革接受事务所委派，对该公司进行审计，审计过程中发现，该公司在接到顾客的订单后，直接叫采购员胡某办理采购，胡某不仅超量购买，且单价偏高，采购经理是胡某的近亲，因此，仍签字核准胡某申请的采购

七、在内部控制审计中，为什么重大缺陷的地方就是高风险的地方？

　　内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守，由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。

参考：*：//*dongao*/zckjs/sj/202201/213569.shtml

八、请问下该公司在内部控制方面存在哪些缺陷？

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要想管理好一个企业：
要有一个公心，成天说务实，说实话、办实事、报实数，杜绝山头主义，NND全是放屁，杜绝山头主义，海信科龙现在简直就像割韭菜，总们一换底下的人就要被换，难道这就是杜绝山头主义吗？保护员工允许投诉，投诉了又怎么样哪？只有一个结果就是告诉被投诉的人，谁投诉了你，没有见为此展开过调查，朝中有人好办事啊！至于投诉人的下场，哈哈哈，可以想象！ 
这几天看了看周董在海信时代上写的干部要如何用好权利，上面写的现象就是目前企业出现的现象，说明他们很明白这个企业目前存在的问题！可是采取的措施哪？也就是喊喊口号罢了！ 
海信真的是个培养人才的地方，但是培养出来的人才最后都去了哪里？在为谁工作？我就不明白了，为什么在这个企业被认为是不优秀的人，为什么到了别的企业都是骨干？而真正留下来的人是精英吗？ 
哎！说来说去在海信要是讨论如何才能管理好一个企业的问题的话，只能用一个形容词：用割韭菜的方法管理好一个企业就是海信的管理之道！看看海信科龙就之道了！ 
每次石总在会上痛批海信人如何不好，科龙人如何好的时候，你就没有想想你在海信做领导多年，难道这帮对我不是你带的吗？ 
当海信大批的换产品总的时候你们就没有想想你们没有责任吗？你们的市场人员下市场多吗？了解市场吗？闭门造车能够对应这个市场吗？要不你们这些总们亲自找个分公司干干，叫我们看看你们的真正本事！

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