上市公司采购的流程是怎样的：公司采购流程是怎么样的？如何做好一名公司的采购员？

一、公司的采购流程是怎样的？

采购流程：根据企业生产和管理的需求确定所需要的物资；
收集物资信息和渠道；
询价价格和物资的性能；
比价、议价，评估；
索样；
确定合格供方；
决定购买；
请购；
订购；
催交；
进货检收；
付款。

二、采购的流程是怎样

一，下单：1.      通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.      分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.      采购审核员根据具体情况进行定单审核4.      定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二，稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：一）.实物入库：　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；
如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
　　二）.单据入库：　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；
2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四，退货：　　采购填写退货单，进行定单退货。
五，对帐：　　一），月结表：　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
　　目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
　　二），增值税发v票：　　校对发v票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发v票上的材料名称，数量，金额。
   　在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
　　六，付款：　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。

三、公司采购流程是怎么样的？如何做好一名公司的采购员？

采购员必知的18条军规1.采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
4.采购工作是有一定的诱惑的，一定不要迷失自我，不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理)，这样对你对公司都不好，到时会害了自己.5.同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办法同供货商建立好关系的.7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后，采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后，方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》8.仓库每月应对仓存进行一次盘点，并交一份给采购部，采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.10.采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没办法处理了再告诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失.13.采购没有权力备原材料，需要备原料或安排库存，一定要有业务的备料通知单方可，而且要把备料给上司知道.14.供货商在报价时，有三种方式：（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。
（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。
以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程，有时会一边执行一边做文件，因为这是对外工作，切记要将文件做得清楚，否则会损坏公司的利益.16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间1.确保物料采购供应：随时了解仓库的物料进出状况，为生产欠缺的物料供相应的采购准备。
2.拟定物料采购计划：按期(一般以半个月或一个月为一周期)制定物料采购计划，包括重点物料的选择、物料价格、数量、供应商的选择等。
3.具体采购：包括采价、议价、与供应商协商条件、物料的引进及供货方送货方式等。
4.物料管理：包括检查各仓库物料进出的情况，发现畅销和滞销物料，处理滞销物料，整理存货、盘点等。
5.仓库物料人员的培训：协助培训物料人员，让物料员了解物料性能、特点等，掌握一定的物料知识，促进物料运作状况。
(2)采购员的素质要求 对采购人员来讲，能力素质要求较高，这些要求主要包括以下方面：1.丰富的市场上各商品知识。
2.在公司与其他部门的沟通能力。
3.熟悉企业的经营状况和销售情况。
4.且有较强的讨价还价的谈判能力。
5.具有吃苦耐劳的敬业精神。
6.身体素质良好，外表精明干练。
7.有较强的判断和决策能力。
- 为此，采购员需要加强对自己的要求和培训，努力使自己成为一名合格、出色的专业采购员。
 做到以上这些方面，我相信，很多采购都可以成为一名出色的采购员的！

四、企业招标采购程序是怎样的

做好采购管理工作并没有固定的模式，每一个企业都应该根据企业的特点制定出适合自己的管理模式。
加强物资采购管理，坚持招标和比质比价采购，形成了一套规范化、程序化、制度化的物资采购供应模式，降低采购成本，提高企业的经济效益。
　　1　做好采购管理的基础性工作　　建立决策及执行和监督相互制约的管理机制　　目前很多企业的物资采购往往掌握在一个部门或者几个人甚至一个人的手里，由一个岗位完成从计划申请、物资采购到储备管理、物资发放的全过程管理，缺乏有力的监督机制。
按照机构的权责和机构相互支持、相互制衡的原则，应建立起决策、执行和监督相互制约的机制。
决策层负责制定采购原则、方针、采购限价等；
执行部门即采购部门负责具体实施；
监督层即价格管理部门负责控制，监督采购价格及采购行为。
价格部门与采购部门相分离，独立行使物价管理职能，不受外界及任何人的影响，不与客户接触。
做到各部门权责明确。
形成有效的制衡机制，权利的分散和制约会有效的防止物资采购中的“暗箱操作”。
　　2　建立健全严格的管理制度　　市场经济从某种意义上讲就是法制经济。
规范企业物资采购环节人的行为，不能只靠个人的觉悟，根本途径是靠制度。
在企业内部，搞好制度建设是实施采购管理的工作基础和重要保证。
也就是要在企业内部建立起科学、严密、规范、具体、可行的管理制度，来规范采购人员的采购行为，管理人员的管理方法等，形成“管理靠制度、办事讲原则、业务按程序”的工作格局，以便做到有法可依、有章可循、违者必究，使企业的采购管理走上规范化、制度化的轨道。
　　3　建立现代化的信息网络　　及时准确的信息是科学决策的依据，采购管理是面对市场的，当前市场瞬息万变，不掌握充分的信息，决策就会变成武断，因此必须利用现代化的通讯工具，建立快速的价格收集网络，实现有价可比。
收集价格信息主要有三种渠道：　　一是专业人员走向市场调查，感受市场价格变化动态，写出价格分析报告；
　　二是参与其它单位的招标会，招标询价；
　　三是利用互联网、电话等询价。
此外信息还来源于报刊杂志、企业建立的内部计算机信息系统等。
信息就是财富，广泛收集价格信息是决定物资采购价格的基础。
企业应为采购部门、价格审计部门配备各种现代化的通讯工具，建立广泛的信息网，保证采购管理工作得到及时的信息支持。
　　4 采购管理工作中的具体措施　　及时了解市场物价信息，准确预测市场行情适时采购　　在市场经济条件下，商品的价格会经常随着季节、市场供求情况的变动而变动，因此，采购人员要通过各种现代化的手段及时掌握市场信息，广泛进行价格的对比了解，研究原材料的市场供求情况，并注意及时反馈信息，以便于企业决策层把握国际、国内的市场动态，预测市场行情，做出正确决策，把握好时机和采购数量，适时采购。

五、采购的流程是怎样的？

采购工作程序 
3.1合格供方名录 
3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。
 
3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。
用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。
 
3.2采购资料 
3.2.1供应部负责准备采购文件 
3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括： 
（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；
 
（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。
 
3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录： 
（1）供方质量体系经过评审结果或证书；
 
（2）产品检验和测试结果；
 
（3）产品生产过程中的统计过程控制图；
 
3.3限制性物资 
如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。
 
3.4制定要求的评审 
3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 
3.4.2评审及验证范围： 
（1）确认产品标识清楚、完整；
 
（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。
 
（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；
 
（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。
 
4、客户对采购产品的验证 
4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。
 
4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。
 
4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

六、公司采购流程

接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
 相关的ERP单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。

参考文档