红字发票的印花税怎么处理，红字发票开好后，之前上的税怎么办？

一、开红字发票后，已缴纳税款怎么处理

自己开具的红票，税款以后抵减；
在税务局偶尔代开的发票，可以申请退税。

二、红字发票如何处理?

企业发生销货退回，在对方或双方已作账处理的情况下，销货方拿不到购货方的发票联、抵扣联或证明单，主要问题在于销货方能否拿出有效的措施牵制对方。
如果销货方确定购货方已经支付了购货款，并已作账处理，那么，购货方提出退货时，销货方理所当然地应向购货方索取开具红字发票的合法依据（证明单），否则，销货方有理由暂不退购货方已支付的那笔货款。
如果购货方货款未付货已收并已作账处理，销货方就不能直接制约对方的行为。
所以，企业在签订购销合同时最好有专门的约定事项，以免对方推脱责任，不按规定办理有关手续。
销货方的会计处理为：借记“商品销售收入”和“应交税金——应交增值税（销项税额）”科目，贷记“银行存款”或“现金”科目，并作相应的红字记账。
会计还要调整和驳回由退货引起的有关对应科目。
值得注意的是，退货必须验收入库，以确保账、物、证一致。

三、红字发票处理方法

你收到了通知单了，，而且在“说明”一栏中他们选择的是“购买方申请，需要作进项税额转出”选项，就说明对方已经申请开具红字发票..你现在就开一张跟那通知单上列明的发票号码的红字发票 .商品明细全一样..
开好后，你要把红字发票复印"发票联抵扣联"给对方...并重新开具一张正确的9W的发票一起寄给对方
至于进项转出是对方做的，你不用理了..这也说明对方已经认证抵扣了..所以发票的原件是不能寄回给你了..你购买新发票验旧时，把这张发票的开具红字发票通知单 附在验旧发票那.税局的人看了对方要进项转出就不会跟你要那发票原件了.

四、红字发票的财务处理

本月不处理，等红字发票来了不再处理。
红字发票不能认证，否则会重复，直接做进项税转出。
 特别注意：红字发票认证后会冲减了销项税金的，对方的红字发票抄报税后会自动（网上申报系统）在你的申报表上出现在进项转出栏的。
“本月收不到红字发票”你是怎么认证的？？？ 四月的进项发票已经认证，是对的。

五、如果报税发票中有红字发票，会怎么处理呢？

报税的时候是根据汇总数的而不是根据这么多发票里面某一张红字发票的。

六、小规模纳税人开完红字发票后，税额怎么冲减，文化事业税怎么冲减。

就是这个红冲月份兰字减了你的红字申报，营改增后国税也是有文化建设税的。

七、红字发票开好后，之前上的税怎么办？

您好，会计学堂Snell为您解答你开具红字发票，金税系统里就是负数了，冲减了当月的收入和销项税。
总的来说，就没有多缴。
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八、红字发票在报税资料上怎么处理

根据红字发票做一个负数凭证冲减掉之前对应的蓝字发票做的记账凭证这样就可以了

九、本月开具的红字发票如何进行帐务处理

首先，你开具的这个红字发票要经过税务局的批准，然后，用这个红字发票做冲回销售的分录；
最后再开正确的发票，并据以入帐做销售。

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