上市公司如何合理避税、现在企业怎么样合理合法的规避税收

一、中小企业如何合理避税以减少成本

摘要：大多数学者热衷于研究上市公司的合理避税方法，对于中小企业的税收筹划不够重视。
经历过金融危机后的中国，中小企业正在不断崛起，对于中小企业而言，资金是他们的软肋，如果中小企业能通过合理避税减轻税负，就可以节约大量的资金，从而能提高企业的市场竞争力，使企业的长远战略规划更为合理有效，另一方面，合理避税在客观上也促进了国家税收制度的健全和完善。

二、企业有哪些方式可以合理避税？

对税收这方面不是很了解，后来帮家里公司找节税的渠道，几番打听找到了个税宝，综合考量下来就合作了

三、企业三大税种合理避税技巧有哪些？

增值税：企业想要合理避免增值税有两种办法，一种是对纳税然身份选择的筹划，一种是利用增值税税收优惠政策。
众所周知不同的税种所针对的纳税人类型是不同的，所以企业可以通过对纳税人身份进行筹划，从而避免缴纳该税项。
需要明白的是：增值税税收优惠政策包括农业类税收优惠政策、资源综合利用产品增值税税收优惠政策、促进残疾人就业增值税税收优惠政策、医疗机构增值税税收优惠政策以及地方性税收优惠政策。
企业所得税：虽然说成为高新技术企业和利用地域性税收洼地的优惠政策两种方式都可以合理节省企业所得税，但因为高薪技术企业所适用的范围相对较窄，所以第二种方式应用更为广泛。
需要明白的是：一般企业缴纳25%的企业所得税，如果成为高新技术企业那么则可以减按15%来缴纳。
企业个人所得税。
企业在合理避税的时候可以通过优惠政策和提高五险一金的缴纳标准来节省这类税项。
需要明白的是：提高五险一金缴纳标准，不仅可以减轻税负压力，同时也能提升员工的积极性。

四、现在企业怎么样合理合法的规避税收

现在国家的税收条款在不断的完善，国家在不同地区也实行着不同的税收政策，比如在重庆黔江区，这个少数名族聚居区，就享受着营改增税收全额留存地方的政策，给地方的财政收入给予了保障，也让更多的企业可以享受着更优惠的税收政策。
即使严格的税收监管，也会有税收漏洞。
许多企业既依法纳税，也在合法避税。
用足国家政策，享受各类优惠，愚昧者偷税，糊涂者漏税，野蛮者抗税，精明者避税！　　合法避税是指在尊重税法、依法纳税的前提下，纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避，减少税务上的支出。
合理避税并不是逃税漏税，它是一种正常合法的活动；
合理避税也不仅仅是财务部门的事，还需要市场、商务等各个部门的合作，从合同签订、款项收付等各个方面入手。
避税是企业在遵守税法、依法纳税的前提下，以对法律和税收的详尽研究为基础，对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用，使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。
必须强调一点：合法规避税收与偷税、漏税以及弄虚作假钻税法空子有质的区别。
合理避税：老总能做什么?　　规避税收，现在早就不是一个只适合于私下交流的话题。
现在许多企业老板都在交流怎样规避税收，成功的经验大家"群起而效仿"。
以下策略是从企业经营的角度来分析的。
而从企业的发展战略角度来看，作为管理决策层，这样的操作更适合于您。
注册到"避税绿洲"　　凡是在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。
　　进入特殊行业　　比如对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的养育服务，免缴营业税。
　　合理提高职工福利　　中小企业私营业主在生产经营过程中，可考虑在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，为员工办理医疗保险，建立职工养老基金、失业保险基金和职工教育基金等统筹基金，进行企业财产保险和运输保险等等。
这些费用可以在成本中列支，同时也能够帮助私营业主调动员工积极性，减少税负，降低经营风险和福利负担。
企业能以较低的成本支出赢得良好的综合效益。
　　用足税收优惠政策　　新税法的颁布实施将减免税的权力收归国家，避免了减免税过多过乱的现象。
同时，税法又以法律的形式规定了各种税收优惠政策，如：重庆市黔江区正阳工业园的税收优惠政策，只需企业在不改变经营地址和经营模式下，注册到重庆黔江正阳工业园，就可以享受到营改增税收总额30%-50%的税收扶持奖励，企业所得税地方留存30%-50%的税收奖励。
企业所得税成本高的，还可以注册个人独资公司，享受核定征收，为企业增加运营的成本账。
　　以上方法，只是部分方法与技巧。
在企业界一定还有更多高明的规避税收的方法。
但不论如何，都必须提醒大家：避税必须合法和合理，否则就背离了初衷与本意！

五、上市企业高管如何避税的方法都有哪些

通过调整年薪和董事费比例避税目前，有相当一部分上市公司对公司的高管人员采用年薪制，其收入包括工资，奖金、福利费等。
上市公司一般高级管理人员在担任行政职务的同时往往兼任集团或下属子公司的董事，相应也会获得一笔董事费收入，董事从本质上说具有一种劳动服务性质，因此个人的董事费收入应作为劳务报酬所得缴纳所得税，运用20%-40%的比例税率，个人的年薪收入则应按照工资薪金所得缴纳个人所得税，运用5%-45%的超额累进税率，利用这两种税目之间的税率差异，可以通过工资奖金收入和董事费收入的合理分配与转化，降低高管人员的整体税负水平，从而增加实际税后收益。
高管人员的年薪收入和董事费收入应分别按照工资薪金和劳务报酬所得缴纳个人所得税，按照个人所得税政策的规定，实行年薪制的企业，个人取得的年度工资薪金所得应实行按年计算、分月预算、年度终了再按全年的基本收入和效益收入分12个月平均计算实际应纳的税款。

六、初创企业上市股权架构怎么做，怎么合理避税

摘要：大多数学者热衷于研究上市公司的合理避税方法，对于中小企业的税收筹划不够重视。
经历过金融危机后的中国，中小企业正在不断崛起，对于中小企业而言，资金是他们的软肋，如果中小企业能通过合理避税减轻税负，就可以节约大量的资金，从而能提高企业的市场竞争力，使企业的长远战略规划更为合理有效，另一方面，合理避税在客观上也促进了国家税收制度的健全和完善。

七、初创企业上市股权架构怎么做，怎么合理避税

当企业的股价1元增值到10元或100元的时候，中间进行股权转让需要按照资本利得税进行交税（如果转让符合一定的优惠条件，可以暂缓交税），所以我们要在上市前将所有的股权架构框定，以后不再变动，否则中间出现差价的时候，都会“评估增值”，理论上都需要交税（不排除有一定税收优惠）。
　　作为财务投资人，如果在公司上市后是有套现计划的，那在上市前，拟上市企业最好用直接架构，就是自然人直接持有拟上市公司股权，而非控股公司持股，这样不仅方便退出，而且在未来卖股票的时候，可以省去控股公司需要负担的那部分企业所得税，而只需要缴纳自己的个人所得税。
　　如果是股东拟长期持有上市公司股权，不以套现为目的。
建议采取自然人-控股公司-拟上市公司三层股权架构。
因为税法规定，居民企业取得的从居民企业的分红享受免税待遇。
这样可以避免分红导致的税负。
　　将公司部分股东变为有限合伙企业。
尤其是对高增值率的互联网企业，企业很可能在较短的时间内直接增值10倍甚至20倍，因此一开始就要考虑有限合伙，最直接的好处是可以避免重复纳税。
　　其次，比如公司要进行员工股权激励，实际控制人不希望员工直接持股，稀释控制力，而是希望做个持股平台，那么该股东就更应该考虑成为有限合伙企业。
但是部分地区，比如深圳，三天前刚刚下文，取消有限合伙企业的所得税优惠，让暂定20%的征收率恢复到5-35%的累进税制里，那么对实际增长十倍以上的公司股东来说，减持将会遭遇特大利空。
　　还因为我国的税制与欧美国家不同，盈利的时候都收走了，在你亏损的时候，钱并不会再给你退回来，最多是可以用亏损递延所得税，未来几年再抵扣，但是限制条件相当多。
因此很多投资公司把注册地放在天津滨海，西藏等税收洼地，以最大限度地合理合法避税，这成为一种理性的选择。

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