如何做上市公司账目；上市公司的帐目怎么做

一、怎样做好一个上市公司的财务报表分析？

财务报表分析，又称公司财务分析，是通过对上市公司财务报表的有关数据进行汇总、计算、对比，综合地分析和评价公司的财务状况和经营成果。
对于股市的投资者来说，报表分析属于基本分析范畴，它是对企业历史资料的动态分析，是在研究过去的基础上预测未来，以便做出正确的投资决定。
 
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上市公司的财务报表向各种报表使用者提供了反映公司经营情况及财务状况的各种不同数据及相关信息，但对于不同的报表使用者阅读报表时有着不同的侧重点。
一般来说，股东都关注公司的盈利能力，如主营收入、每股收益等，但发起人股东或国家股股东则更关心公司的偿债能力，而普通股东或潜在的股东则更关注公司的发展前景。

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此外，对于不同的投资策略，投资者对报表分析侧重不同，短线投资者通常关心公司的利润分配情况以及其他可作为“炒作”题材的信息，如资产重组、免税、产品价格变动等，以谋求股价的攀升，博得短差。
长线投资者则关心公司的发展前景，他们甚至愿意公司不分红，以使公司有更多的资金由于扩大生产规模或用于公司未来的发展。
 
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虽然公司的财务报表提供了大量可供分析的第一手资料，但它只是一种历史性的静态文件，只能概括地反映一个公司在一段时间内的财务状况与经营成果，这种概括的反映远不足以作为投资者作为投资决策的全部依据，它必须将报表与其他报表中的数据或同一报表中的其他数据相比较，否则意义并不大。

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例如，琼民源96年年度报表中，你如果将其主营收入与营业外收入相比较，相信你会作出一个理性的投资决定。
所以说，进行报表分析不能单一地对某些科目关注，而应将公司财务报表与宏观经济面一起进行综合判断，与公司历史进行纵向深度比较，与同行业进行横向宽度比较，把其中偶然的、非本质的东西舍弃掉，得出与决策相关的实质性的信息，以保证投资决策的正确性与准确性。

二、怎样做好上市公司的账

首先要时刻和银行对上帐就行了

三、怎样做公司中的账目

工作职责与任务 （一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配；
 2.做记账凭证并登账；
 3.月末对费用进行核算；
 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
 （二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
 2.成本分析报告。
 （三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧；
 2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
 3.新购入固定资产的入账；
 4.年终汇总。
 （四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡；
 2.与明细账的核对。
 （五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
 2.审核各业务部门转交的发票及单据；
 3.登账，记账。
 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账；
 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
 （七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；
 3.月底报外销部外销回款统计。
 （八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
 3.办理汇款、取现和支票转账手续；
 4.办理国际收支申报手续；
 5.每日对库存现金进行盘点与结算；
 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
 （九）财务档案的整理、装订 （十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 （一）成本核算方法科学合理；
 （二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；
 （三）总账及固定资产账登记准确，无差错；
 （四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；
（五）提供的销售考核数据准确；
 （六）对销售回款的状态监督有力，无差错；
 （七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；
 （八）现金收支相符，差错率为零；
 （九）现金与账目相符，差错率为零；
 （十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；
 （十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；
 （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；
（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便求采纳

四、如何做好一个公司的帐呢？

工作职责与任务 （一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配；
 2.做记账凭证并登账；
 3.月末对费用进行核算；
 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
 （二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
 2.成本分析报告。
 （三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧；
 2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
 3.新购入固定资产的入账；
 4.年终汇总。
 （四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡；
 2.与明细账的核对。
 （五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
 2.审核各业务部门转交的发票及单据；
 3.登账，记账。
 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账；
 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
 （七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；
 3.月底报外销部外销回款统计。
 （八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
 3.办理汇款、取现和支票转账手续；
 4.办理国际收支申报手续；
 5.每日对库存现金进行盘点与结算；
 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
 （九）财务档案的整理、装订 （十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 （一）成本核算方法科学合理；
 （二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；
 （三）总账及固定资产账登记准确，无差错；
 （四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；
（五）提供的销售考核数据准确；
 （六）对销售回款的状态监督有力，无差错；
 （七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；
 （八）现金收支相符，差错率为零；
 （九）现金与账目相符，差错率为零；
 （十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；
 （十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；
 （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；
（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便求采纳

五、怎样做公司中的账目

确定公司主要经营什么，来根据经营项目设立账目。

六、怎样了解一个上市公司的帐目

作为普通散户，只能进入公司相关信息进行查找，但这些资料都是完全公开的，而且不是明细，只是一些报表上应有的主要数据。

参考文档