如何降低股东分红个税.你好，请问如果是企业的股东，怎么合理规避个人所得税？

一、股东分红如何避税

股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额税负为20%，持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，税负为10%；
持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收。
公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额，所以想要节税只有持股一年以上了。

二、企业股东分红要缴纳20%的个税，如何节税？

股东分红节税操作方法：一：通过总部经济招商在税收洼地注册有限合伙企业，让有限合伙企业成为股东，20%分红税照常交，但是交完税后会有地方财政返还税款地方留存部分25%-70%（视园区而定）假设有限合伙是股东分红税缴税100w（股东分红税20%）正常各地方上缴之后就没有了，但是你的有限合伙注册地是在税收洼地园区就可以返还10w-28w（所得税国家是四六开，国家要拿走百分之六十，地方留存部分为百分之四十100w*40%*返比例）二：注册配套主公司经营范围相符的个人独资企业，通过业务分流让个人独资承担主公司部分利润去交税（业务分流的意思是我本公司接了一个项目，主公司下面的个人独资为主公司提供了某项服务，该项合作的合作款为XXXw），可以避免部分利润交股东分红税，个独核定征收承担部分税率一般控制3%-5%具体需要根据公司综合情况进行计算。
有多位朋友私信咨询这个3%-5%是怎么来的以下为您详细解答：假设个独是一个小规模为公司承担了500w的利润：增值税：500W/1.03*3%=145631.06附加税：145631.06*6%=8737.86所得税：500W/1.03*10%*35%-65500=104402.91综合税率5.18%（小规模可以为主公司增加成本，也可以代开专票抵扣一般纳税人企业3个点增值税）一般纳税人：增值税：500w/1.06*6%=283018.87附加税：283018.87*6%=16981.13所得税：500w/1.06*10%*35%-65500=99594.34综合税率：7.9%（一般纳税人增值税全额抵扣后税率1.9%）以上是本人的一些见解，如需节税咨询可联系上海剑岳财税，很靠谱的公司。

三、你好，请问如果是企业的股东，怎么合理规避个人所得税？

你好！   仅供参考 ， 祝事事顺利 ， 望采纳不胜感激！年底分红是企业对股东的投资回报。
对自然人股东而言，一旦分红，就必须依据现行税法缴纳20%的个人所得税。
股东分红表面上数字很可观，可是扣税之后，缩水很大。
那么有没有什么方法可以做到合法合规合理节税呢？目前最为普遍的方法，也是广受税务机关喜欢的方法就是自然人直接持股。
根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定，个人拥有债权而取得的利息、股息、红利所得，应当缴纳20%个人所得税。
但是这种持股方式，税收筹划的空间很小。
因此，有些股东会选择税收筹划空间相对较大的间接持股方式。
当下，有两种间接持股方式，一是自然人通过合伙企业间接持股。
根据《关于国家税务总局关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定>；
执行口径的通知》规定，“合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利，不并入合伙企业的收入，而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得，按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税。
根据《个人所得税法》（2022）第三条第五款，利息、股息、红利所得税率为百分之二十。
因此，自然人通过合伙企业持股时，从上市公司取得的股息红利的个人所得税率为20%。
有朋友会纳闷了，税率还是20%，没差啊？但是若从公司企业所得税的角度来看，肯定是比自然人持股更具优势。
另一种间接持股的方式即为自然人通过有限公司间接持股。
上市公司分红时，根据《企业所得税法》（2007）第二十六条，符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。
这种方式就增加了很多税务筹划的空间。
间接持股最大的好处则是可以将持股平台注册到税收洼地，对于注册到税收洼地的公司型持股平台，不仅可以实现资本运作的便利性，还能享受投资退出的低税负，同时也为合理节税提供了广阔空间。
而且，以公司、合伙企业间接持股，不仅利于税收筹划，对于融资活动也有很大的好处。
比如将持有的拟上市公司股份质押、信托计划、融资贷款等等，也可以将中间控股公司注册在金融政策较为宽松的地区。
企凡网是天津武清产业园区、上海崇明区等授权的招商合伙伙伴，专注于为企业提供入驻园区办理服务、税收优惠咨询筹划等一站式管家服务，使企业合理合法合规地实现税负实质性降低，全面解决企业高税负烦恼。

四、小规模公司自然人股东分红如何避税？

这已经不是避税而是偷逃税，属于违法行为。
百度知道不允许讨论违法行为，帮不到你了。
最后提醒，守法经营才能打造和谐社会。

五、股东分红如何避税

利用股权投资进行巧妙避税，是股权投资过程中不可避免的话题。


通过股权投资收益进行合理避税，不但可使投资者获取更多的利润，而且也能使其方法符合游戏规则。
就股权投资收益避税而言，虽已有很多成功先例，但其中也不乏失败案例。
  ；
<；
BR>；
 比如，因缺乏流动资金，深圳市某网络公司大股东李歌于2000年将其持有的该公司20%的股份转让给4家风险投资机构，并取得股权转让净收益 9505.28万元。
李歌的股权转让金一直没有从公司提取出来，而是以公积金形式留存于公司账上进行再投资，还是用于公司发展。
但经稽查，税务机关认为李歌取得了股权转让所得，应缴纳个人所得税1901.06万元。
由于李歌坚持认为自己的股权转让所得进行了再投资，并没有拿到钱，不应缴纳个人所得税，因此拒绝缴纳税款。
2003年8月4日，深圳市地税局在当地媒体上发布公告，曝光了25家欠税大户，其中女老总李歌因欠下个人所得税1901.06万元成为曝光名单中唯一的、也是深圳市首次曝光的个人欠税户而引起全国的注意。

<；
P>；
 这个案例告诉投资者，根据个人所得税法的规定，个人转让股权所得属于财产转让所得，应按20%的税率申报缴纳个人所得税，从税收征管的角度来看，深圳市地方税务局对该案的稽查及处理均完全符合税法规定。
但作为投资人，李歌为了增加公司的流动资金，吸引风险投资，只有这种方法吗？答案是否定的，造成这种结果的主要原因是李歌在对自己的股权投资收益处置时没有做出科学的税收筹划。
那么，股权投资收益有哪些筹划方法呢？
<；
P>；
 保留被投资企业利润不作分配
<；
P>；
 就股权投资而言，有个人股权和企业股权投资。
个人从被投资企业缴纳企业所得税后未分配的净利润(包括被投资企业从该净利润中撮提取的盈余公积金)中分配取得股息性质的投资收益是利息、股息、红利所得。
应按20%的税率缴纳个人所得税。

<；
P>；
 企业通过股权投资从被投资企业缴纳企业所得税后未分配的净利润(包括被投资企业从该净利润中提取的盈余公积金)中分配取得股息性质的投资收益是企业的股权投资所得。
因为享受税收优惠政策的不同，造成企业间企业所得税的税率也不相同。
税法规定，凡投资方企业适用的所得税税率高于被投资企业适用的所得税税率的，除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外，其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后，并入投资企业的应纳税所得额，依法补缴企业所得税

参考文档