如何催收上市公司欠款—如何电话催款

一、应收账款催收技巧

楼上的怎么卖给中介啊？能再赐教吗？

二、公司债务催收有什么技巧

公司债务催收技巧

为防止今后可能发生催债不能或者讨债困难的情形，企业在与客户签订购销合同之时及债务清偿期限届至之前这段时间，应该为债务追讨做好充分的前期准备工作。


一是交易必须采用书面形式。
可以是合同、契约、收据等形式，并加盖客户单位的合同专用章。
而不能是简化或者随意的双方口头约定形式，而且在合同或收据上签章的也不能仅仅是经手人的私章，一定得是客户单位的合同专用公章。
以防止客户以该经手人早已离开本单位或者不能代表本单位进行推脱或抵赖。


二是明确规定清偿货款条件及日期。
为预防客户拖欠货款，在交易当时就要明确规定交易条件，尤其对收款日期要作明确的硬性规定。
而不能在购销合同或收据上写有“售完后付款”、“×月份以后付款”等字样，因为客户如果信用较差，那么，只要他还有一件货物没有售罄，他就可以名正言顺地不付货款，而且，时间上的模糊也为客户拖欠货款留下扯皮的口实。


三是建立诚信合作的交往基础。
纯粹的讨债者是不可能与客户合作成功的。
在与客户平时的交往中，要加强对业务人员的管理和教育，毕竟，业务人员的言行关系到企业的形象，也在一定程度上反映和代表了企业的形象，所以，要教育业务人员养成“说到做到”的好习惯，也要让对方感受到“我决不食言，你也应该说话算数”的合作前提。
虽然交往时的动机不一定完全是为了货款，但当真正涉及到收款时，对客户就是一种无形的压力。
反之，如果一些企业的业务人员自己经常食言，那么客户也会用势利的方式来对待你。


四是持续关注客户的生产经营状况。
交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动并作出有效应对。
如果客户出现进货额突然减少、处理并不滞销的库存商品、拖延付款、单位员工辞职者突然增多、老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中、客户单位附近的房子上用红漆写下了“拆迁”字样等等异常情况，要立刻结账，防止客户不知去向。


五是加强与客户及其财务人员的平时联系。
平时要经常关心客户，在他们需要帮助之时，给予力所能及的帮助，以建立良好的交往关系，不要等到收款时，才想起他们。
同时，要与客户的财务人员搞好关系，经常送他们一些礼品。
虽然他们可能对你的销量影响不大，但如果你能像关注客户的业务经理那样关注他们的财务主管，那么，这种效果往往在关键的时刻就能呈现出来。

三、如何电话催款

电话催款很难，最好当面去催要，拿着有利的证据，会催要成功的，电话催款，只能说说欠款到期，请抓紧时间付款，或者说，公司资金紧张，已经周转不开。
希望帮助你

四、应收帐款的催收有哪些办法

3.企业应收账款风险的防范措施 3.1建立专门的信用管理部门。
企业信用风险管理是一项专业性、技术性和综合性较强的工作。
因此企业应设置独立的信用管理部门，同时配备专业的信用管理人员，确保信用管理职能的实现。
信用管理部门一般由财务总监领导，销售部门和财务部门为成员。
其基本职能包括建立、管理客户信用档案、信用风险分析、科学制定客户的信用额度、负责清收应收账款等。
 3.2对客户信用调查。
企业应对自己的客户信用状况调查分析。
对老客户，要建立健全信用档案，制定一套完整的信用记录。
对新客户的信用管理应包括：进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。
如果企业不注重信用调查、分析，便盲目的赊销，会加大企业的财务风险。
因此，企业在向客户销售商品之前，必须严格调查分析客户的信用状况，并经内部授权批准后方可提供，以控制企业的信用风险。
另外，对提供信用的客户，企业还应随时了解其信用状况的变化。
若对方出现信用恶化，经营状况不佳时，企业应及时调整经营策略，以免造成经济损失。

五、P2P平台一般都是怎么催收逾期的

催收一般分为三个阶段：第一个阶段，刚逾期几天，平台客服MM轻声细语、温馨提醒，告诉您已经逾期，请按时还款；
第二阶段，逾期较长时间，平台客服严肃警告，威胁再逾期不还将面临严重后果；
第三阶段，逾期很长时间，平台不再好言相劝，开始展开实际行动。
实际行动分为很多种，例如：平台给你的亲戚朋友推送你的欠款信息，让你在朋友圈里颜面扫地；
平台排专门的催收人员上门催收， 面对面沟通要账等。
当然，这些还是比较温和的。
有些平台将催收外包出去了，由专门的催收公司进行催收，前段时间爆出的催收公司“暴力催收”，相信借款人都不愿意遇到。

六、如何通过民事诉讼追讨公司欠款？

1、既然是送到对方公司，可以认为是对方公司索要货物，对方维护员是代表公司的行为，所以可以起诉公司2、不一定要请律师，如果你认为你可以完整的叙述事实，清晰的引用法律的话，不需要律师3、你要提供你们公司的代理手续，法人证件，起诉书，对方收货的证据以及诉讼费用。

七、如何有效催收借款？

您好：帮您总结了下催收的基本步骤和话术：1、逐步施压，一步一步突破对方的心理防线。
2、如果本人不接电话或者打电话没有用，有配偶的打配偶电话3、拨打单位电话。
4、实地外访催收。
对于打电话催收没有用的，就必须要上门实地。
尤其是对于前几期就出现逾期的客户，上门催收必须尽快进行。
我们上门催收一定要抱着必须把钱要回来的态度，我们去不是跟他们好好谈的，因为能谈得在电话里都已经谈了，上门催收使我们最后一招，所以必须要强硬，否则我们就没有后路了。

八、用什么方法向客户催款即不影响再次合作又可以迅速收到货款？

1、没实力型：他要不想给， 你想什么办法都没用 ，只有通过法律途径。
 2、要挟型：想通过欠款要挟下一个项目，解决办法，想要项目先清款(一定要将项目利润夸大)，清完欠款后要求先付下一个项目款的百分之N方可接项目。
 3、有诚信但资金出现问题的：可以适当的提供帮祝，有利于以后的长期合作。

九、如何向客户催款

企业欠款问题是企业经营活动的正常现象，经济贸易不可能要求“一手交钱、一手交货”，在货物交割后货款没有到达帐户之前就已经存在欠款行为。
但是，欠款性质不同，应区别对待。
在合同规定的付款期限内的欠款，企业都希望对方有能力在该期限内支付欠款，但是，对方常常不能如此履行。
欠款现象不可避免，也不能回避。
防止恶意欠款是企业尤为重要的。
 1、建立客户的信用评价体系，对以往的客户履约行为进行信用评价，并采用动态信用管理。
付款政策也应灵活、多样。
对信用好的客户，可以放宽政策；
对信用差的客户，应严格政策，这在国际信用制度的应用中比较普遍。
对新客户应该对其资信进行保守的评价，制定相对严格的合同条款，对资金充足或项目资金落实的客户的付款限制，可以适当放宽政策。
 另外，对大客户，可以放宽政策，而对小客户，条件应相对苛刻。
做到事先防范。
 2、设定摧款职责，实行部门化管理。
在企业内部，尤其是欠款严重或欠款经常发生且足以影响企业正常的经营行为的企业，应设立合同收费的岗位职责，合同还款的好坏，纳入该岗位工作人员的绩效，而且以此作为部门绩效的评价因素之一。
对于欠款严重的企业，可以采取激励政策，鼓励摧款人员努力经营，早日收回款项。
 3、除开展摧款人员的摧款活动外，企业可以配套采用各种方法，促进企业的还款。
有一个成功的案例，虽然风险较大，但该厂还是充分利用了贸易公司的困境，收回了欠款。
一贸易公司欠了某纺织厂的布匹款50万元，贸易公司以还有大的业务及对方没有付款为诱饵和原因，不肯支付欠款。
纺织厂的销售人员S了解到贸易公司实际已收回货款，只是贸易公司赖帐不肯急于还款。
S并没有积极摧款，而是努力协调接定单。
机会恰至，该贸易公司与国外某公司做成一笔布匹生意，但要求交货迅速，S积极承揽了该定单。
S了解到贸易公司的管理不严，便敷衍贸易公司回厂摧产，故意没有和贸易公司签订供货合同，而是，密切跟踪贸易公司的动态，看其有没有和其他纺织厂联络，当他发现贸易公司并没有和其他公司联系时，便放心组织生产，并策划摧款。
供货的日期快要到了，贸易公司开始摧货，而纺织厂以资金短缺和劳动力紧张为由与贸易公司协商延期，但国外公司已开具信用证，反复明确：供货期不可更改，否则要追究贸易公司的责任。
贸易公司缺乏外贸经验，不敢和国外公司打官司，而且，也自知理亏，只好和纺织厂协商加快进度供货，纺织厂才提出支付货款，贸易公司迫不得已不仅支付了本次货物的货款，而且偿清了欠款。
 4、从大环境来说，银行系统应成立摧款公司，部分企业为及时回收货款，可以将合同欠款的受益人折价转让给银行的摧款公司，由银行摧款公司负责摧款，甚至利用银行权利强制划款，企业可以马上得到少许折扣的资金。
 5、银行建立信用管理制度，适当放宽资本金的控制，而加强信用的控制，使信用好、资金少的企业得到较好的生存发展机会，而对资金雄厚、信用差的企业做适当限制。
 6、推行信用证制度，欠款企业的开户行为信用证的开证行，收款企业的开户行为议付行，在银行之间建立强有力的沟通和制约，保证合同的履行。

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