一、增值税实缴多了一分怎么办?具体分录怎么写
找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣
二、增值税实缴多了一分怎么办?具体分录怎么写
做下个月账的时候,把销项税额多做一分,就是说下个月账面销项税额比实际多一分钱,余额就调整过来了,税务征收管理中允许差一两分的。
三、开出的增值税专用发票的税额和网上申报的税额相差0.01时怎么处理?
没关系,允许有一些小的误差,以实际金额为准。
也许以后会出现补交一分的情况,就可以抵缴了。
1、由于四舍五入的因素,也可以不冲,留待以后冲抵;
2、由于账务上多计应交税费-应交增值税0.01元,则增加收入0.01元 贷:主营业务收入0.01元 贷:应交税费-应交增值税-0.01元 若是应交税费-应交营业税多0.01元,则冲减营业税费及附加: 借:营业税费及附加-0.01元 贷:应交税费-应交增值税-0.01元
四、增值税扣款比账面数多了一份钱怎么办?
应该是四舍五入时,产生的差异,平时呢,像这些多出来的一分两分的,我就直接入到当期损益去了,做分录:借:管理费用 贷:就交税费进项抵销项,一般实际会计处理都不用转来转去的,直接挂在,销项与进项上。
商贸企业的,进来的材料,直接做分录:借:库存商品 应交税费-应交增值税 贷:应付帐款等
五、增值税专用发票和入库的材料相差几分钱,金额怎么调整
按发票上的金额做。
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