开红字信息表印花税怎么处理－－开红字发票打印完信息表后怎么办

一、红字发票如何做会计处理

按该张红字发票对应的蓝字发票的凭证做，会计分录完全一样，只不过金额为负数。

二、急！急！急！关于开具红字发票的处理程序问题

红字发票（负数发票）开具方法：方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
方法三：1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
*发票开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
不需要对方的发票联和抵扣联

三、红字发票的财务处理

本月不处理，等红字发票来了不再处理。
红字发票不能认证，否则会重复，直接做进项税转出。
 特别注意：红字发票认证后会冲减了销项税金的，对方的红字发票抄报税后会自动（网上申报系统）在你的申报表上出现在进项转出栏的。
“本月收不到红字发票”你是怎么认证的？？？ 四月的进项发票已经认证，是对的。

四、红字发票开具之后，已经缴纳的税额怎么处理

一般是不退的，作为预交留待以后抵顶，除非你好久都没有税才去申请退税

五、开红字发票打印完信息表后怎么办

下载红字发票信息表，出现审核通过的红字发票信息表后就可以开红字发票了。

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