上市公司出差餐补没发票怎么入帐；把不开发票的收入直接存入私人账户，开发票的走公司账户，按开发票的做外账，交税。

一、公司员工出差，除了报销所有花费外，公司每天补助50元，这50元没有发票，请问我可以这样做账么。。

其实没有也应该给报。
主要是他把钱给你了，但是他是要有发票才能入账的。
所以，公司找你去弄点回来也是正常的。

二、公司员工出差，除了报销所有花费外，公司每天补助50元，这50元没有发票，请问我可以这样做账么。。

这50元应作为差旅费补助借记“管理费用-差旅费”科目。
不通过“应付职工薪酬”科目核算。
注意差旅费补助标准要与当地的行政机关差旅费补助标准大致相等，还要报送税务机关备案，这样才能在所得税前扣除。

三、公司前期进货未入账，后期该怎么入账

按盘盈处理入账。

四、出差餐补公司要求提供出差地的发票合理吗？

其实没有也应该给报。
主要是他把钱给你了，但是他是要有发票才能入账的。
所以，公司找你去弄点回来也是正常的。

五、把不开发票的收入直接存入私人账户，开发票的走公司账户，按开发票的做外账，交税。

相对安全一些。
很多的公司都是这样干的。

六、公司食堂买菜的生活费没有发票如何做账？

我们朋友的餐馆 是把大家在超市 购物的小票都搜集好 一个月去超市开一次发票（开餐馆名字） ---发票附件明细自己填写 差不多都能凑够 呵呵 是小餐馆 金额少

七、您好，请问公司给员工伙食补贴，没有票的，要怎么出账？

福利费列支

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